Iniciativas Estratégicas 2024

KRs		Va	Vo	% Av
#1	Generar 1790 nuevos FTEs en 2023	778	1790	43%
#2	GP en new sales del 28%	19%	28%	67.86%
#3	Aumentar el reconocimiento de marca en la holding (visitantes página web)	42.289	56.000	75.5%

AVANCE TOTAL*

*Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave

Lo que se viene

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Prototipo de nueva web

Principales hitos alcanzados

Primer cliente Regional.
Salida en vivo WOM SAC COL en 41 días.
Finalistas en licitación Avianca, finalistas en MELI.
12 site visits entre Oct y Nov.
60% del budget de Q124 en Ups + Fcst.
7 premios en Argentina y 3 en PY.
5 Bots en Cencosud, Bot de whatsapp y pipe en Lace.
Nuevo bot de whatsapp en Nespresso, nuevo bot en P&G.
Incorporación de Asa en los nuevos contratos.
Incorporación de Companion en Cencosud y piloto en Compensar. (En proceso en Tapp y Cencopay).

Opex Actual

$3.278

Opex Budget

$22.900

Capex Actual

$4.980

Capex Budget

$6.000

*El Opex y Capex actual representan el monto total de OC aprobadas vs. BDG

Sistema de Logueo y Disponibilidad

Diseñar un sistema integral que permita conocer la presencialidad de los agentes, para gestionar la productividad del negocio eficientemente.

¿Qué necesito?

Compromiso de uso (Key Usr OP) para validaciones funcionales y de cálculo
Disponibilidad del dato RT / NRT
Estabilidad de las integraciones
Involucramiento de la operación para entender el modelo, desafiarlo y ajustarlo
Sincerar los hallazgos y capitalizar la visibilidad

KRs		Va	Vo	% Av
#1	Lograr el 100% de cumplimiento de los procesos críticos definidos en todos los países (Ctas cubiertas por IE Cultura)	85%	87%	98%
#2	Tener visibilidad de logueo y eventos de entrada/salida para el 100% de los segmentos/ cuentas cubiertas por IE Cultura Data Driven*	70%	100%	70%
#3	Tener disponible la información de presentismo 24 hs después del día trabajado basado en el logueo.	35%	100%	35%
#4	No presentismo justificado a las 72 hs (detalle de motivos con aviso/sin aviso/ enfermedad)	0%	100%	0%

AVANCE TOTAL**

*Cuentas de Five 9 (Cencosud) cuentas de Inconcert (Edasa, Nestle AR, Itaú PY, Andina Chile CH) y Vocalcom (P&G). HD 300

**Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave

Lo que se viene

Conexión con eventos RT y NRT (Login/Logout Plataformas, Firma WAY). On Going
Validación y ajuste dashboard Supervisor y Agente entorno QA. ✔
Despliegue + POC con una cuenta AR/CL (Vista Supervisor y vista Agente). Dic-Ene
Medición y conclusiones anticipadas de oportunidades de eficiencia operativa (apalancamiento de la justificativa). Dic-Ene

Principales hitos alcanzados

Aprobación de diseño y estrategia desarrollo de Sponsors.
Aceptación del concepto y diseños de UIs por los referentes/líderes de la operación Global (AR-CL-CO-PY-BR).
Vista supervisor Real Time y día cerrado con indicadores de tiempo / presencialidad / dotación / ausentismo.
Equipo totalmente consolidado y sincronizado.

Capex Actual

$182.892

Capex Budget

$180.063

*El Opex y Capex actual representan el monto total de OC aprobadas vs. BDG

Sistema de Logueo y Disponibilidad ‘24

Visibilizar la improductividad operativa en términos de presencialidad vs facturación para diseñar y desarrollar soluciones que permitan gestionarla.

Líder: Ricardo Bernini

Sponsor: Mariana Fernandez

Resultado Clave		Acciones / Detalle
#1	Identificar 2 motivos de improductividad gestionable resultado de la presencialidad (sobre cuentas MVP)	Desplegar el desarrollo MVP de presencialidad, analizar durante 2 meses los hallazgos en términos de mejora de la eficiencia operativa. Visibilizar la improductividad gestionable Apex y accionar sobre los motivos definidos para medir resultados
#2	Bajar un 1% la improductividad gestionable (apoyado en la información de presencialidad e improductividad)	Adecuar los faltantes de sistemas, procesos y procedimientos, hacerlos eficientes y escalables para vincularlos al concepto de presencialidad. Adoptarlos, medir la improductividad gestionable, dar feedback y ajustar hasta lograr tendencia a la baja
#3	Adoptar la presencialidad en el 80% del HC como palanca de control del ausentismo y la productividad	Mediante acciones de Change Management y siguiendo un plan estratégico diseñado en conjunto con la operación abordar los centros operativos de mayor headcount y desplegar la solución de presencialidad, acompañando a los usuarios, recogiendo feedback, ajustando y mejorando procesos y procedimientos de software.

Palancas de Justificación:

Disminuir el GAP entre facturado y pagado (en términos de tiempo)
No perder horas de facturación por registros y procesamientos manuales
Responsabilizar al colaborador de su presencialidad atado a su remuneración y la eficiencia de su trabajo
Erradicar la intervención manual en temas sensibles como AUSENTISMO y PRODUCTIVIDAD
Contar con indicadores de criterios unificados a nivel global. Complementar con la presencialidad al proceso de asistencia
Fortalecer el ecosistema de datos con nuevos inputs

Aspiracionales

Cultura Data Driven

Promover la cultura de toma de decisiones basadas en datos a través de la aplicación de analítica.

KRs		Va	Vo	% Av
#1	Implementar modelo de datos para obtener los KPI´S Críticos de 1 cuenta TOP de ARG, CH, COL y PY dentro de los 1ros 5 días hábiles del mes + Cencosud	71	160	44%
#2	Ingestar y modelar el 100% los dominios de datos de KPI´s Críticos (según scope mencionado OKR1)	299	426	70,19%
#3	Lograr un servicio de self service end to end para el 100% de los GI + 5% personas de cada operación (Workforce, Gte de cuenta, Director) + 2 en Brasil, 5 en chile + Paraguay + 5 en Colombia + 10 Argentina	117	22	100%
#4	Contar con el diseño del catalogado de los activos críticos relacionados al Data Lake. (Definir dominios y subdom, según caso de uso) basado en prácticas de gobierno de datos.	1	3	33,33%

AVANCE TOTAL*

*Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave

Lo que se viene

Tablero de People Analytics global.
Migración total de Colombia a la nube.
Diseño e Implementación de modelo de improductividades del negocio para BU.
Continuar con la implementación de las cuentas TECO y CLARO.
Modelo de adopción de todo lo desarrollado hasta el momento.

Principales hitos alcanzados

Implementación de Wom Sac (Co) en 2 horas.
Modelo de BU automatizado, escalable y disponible de forma diaria para más de 15 cuentas.
50 Casos de uso presentados.
460 fuentes ingestadas en el Data Lake.
626 tablas productivas y disponibles (más de 50.000 columnas de información) + Catálogo de maestro de tablas disponible.
Diseño e implementación del proceso de ABM de motivos de ausentismo.

Opex Actual / $0

$15.634

Opex Budget

$48.400

Capex Actual

$308.949

Capex Budget

$362.600

*El Opex y Capex actual representan el monto total de OC aprobadas vs. BDG

Cultura Data Driven ‘24

Fomentar el uso estratégico de los datos, madurando hacia un ecosistema integrado y accesible que promueva la toma de decisiones basada en evidencia para mejorar la eficiencia operativa, la satisfacción de los colaboradores y la experiencia de los clientes.

Líder: Javier Arotcarena / Fran Ghisletti

Sponsor: Caro Marconetto

Resultado Clave		Acciones / Detalle
#1	Automatizar el BU para el 70% de las cuentas actuales	Crear un ecosistema de datos integrado, de alta calidad y accesible para todos los usuarios, que permita la toma de decisiones informadas y la innovación.
#2	Automatizar el BU del 70% de los nuevos clientes	Crear un ecosistema de datos integrado, de alta calidad y accesible para implementar nuevas cuentas de forma sistémica
#3	Lograr 1000 usuarios únicos mensuales que usen tableros de Looker Studio	Aumentar el standard de calidad del ecosistema de data y analytics de Apex mientras se aumenta el uso de la analítica de datos de Apex por parte del resto de los colaboradores y clientes, con el foco de mejorar la eficiencia operativa, la satisfacción de los empleados y la experiencia del cliente.
#4	Lograr poner en producción un 25% de los modelos de IA solicitados por el equipo comercial	Contribuir al revenue de la compañía interpretando, diseñando e implementando productos y servicios de analítica con el objetivo de aumentar el cross selling de productos.

Change Management (Diseño Organizacional)

Asegurar que el nuevo diseño organizacional impacte positivamente en el bienestar de los equipos y colaboradores involucrados y fortalezca la evolución hacia una cultura colaborativa y de alta performance.

KRs		Va	Vo	% Av
#1	Lograr niveles de satisfacción del 95% en el público impactado**	91,98%	95%	97%
#2	Lograr un cumplimiento del 100% de instancias claves	81%	100%	81%
#3	Lograr un 85% de compromiso con el cambio s/encuesta Gallup	93,7%	85%	100%

AVANCE TOTAL*

*Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave
**Datos actualizados según encuesta termómetro

Lo que se viene

G&A Plan 2024

Principales hitos alcanzados

Implementación de la nueva estructura.
Re diseño de instancias claves de conversación.
Encuesta termómetro: Participación récord (86%).
Procesamiento de 14.200 comentarios únicos en ASA.
Participación del 90% en encuesta termómetro del público impactado en el proceso de Change Management.
Satisfacción del 86% en la sentencia emocional y 92% en el promedio general de la fusión de las direcciones de Performance e Implementaciones.
Direcciones y gerencias mejoraron 9 y 5 pp.
Mejora del 15 pp. en la sentencia de coordinación y asignación de personas en el C-Level.
Gestión de Change desde una cultura colaborativa y trabajo preventivo desde Cultura.

Opex Actual

$21.112

Opex Budget

$42.000

*El Opex y Capex actual representan el monto total de OC aprobadas vs. BDG

Transformación IT

Garantizar confiabilidad del ecosistema tecnológico donde se apalanquen el crecimiento del negocio y la sustentabilidad.

KRs		Va	Vo	% Av
#1	Eficientizar consumos de los Servicios Core de GCP en términos de Revenues.	0,22%	0,254%	100%
#2	Eliminar los costos asociados a las Aplicaciones Corporativas, eficientizando el uso de los recursos Datacenter Argentina	9	16	44%
#3	Eficientizar el uso de las licencias de Workspace. Escalar a toda la organización con el mismos CAPEX planificado.	18	50	0%

AVANCE TOTAL*

*Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave

Lo que se viene

Principales hitos alcanzados

Data Center Modernization: Reducción de la obsolescencia en un 15% en los Data Centers a nivel compañía.
La estabilidad tecnológica no es una percepción, es una realidad. Reducción del 50% de incidentes respecto del año anterior.
Journey to the Cloud: Incrementamos el uso de tecnología cloud en un 320% manteniendo los gastos respecto del año anterior.
IT Governance: Estandarización de Procesos, Políticas y Herramientas.
5 Nuevos Procesos Digitalizados y 4 Procesos Reconfigurados y Digitalizados

Opex Actual

$96.616

Opex Budget

$270.000

Capex Actual

$243.977

Capex Budget

$256.800

*El Opex y Capex actual representan el monto total de OC aprobadas vs. BDG

Proyecto Táctico: Ciberseguridad

Diseñar un sistema integral que permita conocer la presencialidad de los agentes, para gestionar la productividad del negocio eficientemente.

KRs		Va	Vo	% Av
#1	Igualar el nivel de riesgo promedio al resto de las empresas de la región (Trend Micro Vision One) durante el segundo semestre del año.	57	50	53.3%
#2	Disminuir vulnerabilidades críticas y altas en GCP (Security Command Center) en un 95%	72	10	63%
#3	Tener una evaluación de riesgo de todos los servidores de Argentina	66	66	100%
#4	Incorporación de los controles CIS-18 en la documentación de “Gestión de Vulnerabilidades” y “Gestión del Riesgo de Ciberseguridad”	100%	100%	100%

AVANCE TOTAL*

*Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave
**Datos actualizados según encuesta termómetro

Lo que se viene

Certificación 27001:2022.
Pasar de Comunicaciones a un Programa de concientización, con un mensaje cercano, foco en las personas.
Mejora en estaciones de trabajo: eliminación de software no autorizado, detección y acción sobre equipos de m ayor riesgo.
Comunicaciones a los países de su grado de responsabilidad en el diseño y gestión de los planes de BCP y DRP, contando con el soporte de Ciberseguridad.
Garantizar seguridad en los ambientes virtuales y teletrabajo.

Principales hitos / resultados

Implementación suite trend micro (seguridad) en el 70% de los dispositivos a nivel global + Implementación de SOC con Base4.
Implementación de Gestor de Identidades privilegiadas.
Implementación de herramientas de gestión de vulnerabilidades al 100% (GCP Security Command Center, Suite Trend Micro y Nessus).
Gestión de vulnerabilidades y parches en infraestructura on premise (datacenters), estaciones de trabajo y cloud.
Campaña de concientización en riesgos de ciberseguridad.
Cambio en la gestión con una mirada integral orientada al riesgo, identificando prioridades.
Profesionalización de puestos y estructura del área de Ciberseguridad.
Detección de incidentes de forma instantánea con una resolución de los mismos en 24 hs máximo.
Calibración con Argentina, Chile, Colombia para despliegue de Trend Micro en PC’s virtuales para cubrir el 100% de los equipos.

Material de apoyo

Promedio de Avance de todas las IE 2023

Avance de cumplimiento de Objetivos

68%

41% OPEX

Opex Actual

$156.121

Opex Budget

$380.200

98% CAPEX

Capex Actual

$792.422

Capex Budget

$811.463

*El Opex y Capex actual representan el monto total de OC aprobadas vs. BDG

Reporte de Iniciativas Estratégicas

febrero 2024

Iniciativas Estratégicas 2023