Iniciativas Estratégicas 2024 – Board, Apex America

Reporte de Iniciativas Estratégicas

febrero 2024

Iniciativas Estratégicas 2023

Modelo Comercial

Iniciativas Estratégicas 2024 – Board, Apex America

Duplicar el tamaño de la holding en 3 años alcanzando un GP país holding consolida >28%.

KRs Va Vo % Av
#1
Generar 1790 nuevos FTEs en 2023
778
1790
43%
#2
GP en new sales del 28%
19%
28%
67.86%
#3
Aumentar el reconocimiento de marca en la holding (visitantes página web)
42.289
56.000
75.5%

AVANCE TOTAL*

0%

*Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave

Lo que se viene

Principales hitos alcanzados

Opex Actual
$3.278
Opex Budget
$22.900
Capex Actual
$4.980
Capex Budget
$6.000

*El Opex y Capex actual representan el monto total de OC aprobadas vs. BDG

Sistema de Logueo y Disponibilidad

Iniciativas Estratégicas 2024 – Board, Apex America

Diseñar un sistema integral que permita conocer la presencialidad de los agentes, para gestionar la productividad del negocio eficientemente.

¿Qué necesito?

KRs Va Vo % Av
#1
Lograr el 100% de cumplimiento de los procesos críticos definidos en todos los países (Ctas cubiertas por IE Cultura)
85%
87%
98%
#2
Tener visibilidad de logueo y eventos de entrada/salida para el 100% de los segmentos/ cuentas cubiertas por IE Cultura Data Driven*
70%
100%
70%
#3
Tener disponible la información de presentismo 24 hs después del día trabajado basado en el logueo.
35%
100%
35%
#4
No presentismo justificado a las 72 hs (detalle de motivos con aviso/sin aviso/ enfermedad)
0%
100%
0%

AVANCE TOTAL**

0%

*Cuentas de Five 9 (Cencosud) cuentas de Inconcert (Edasa, Nestle AR, Itaú PY, Andina Chile CH) y Vocalcom (P&G). HD 300

**Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave

Lo que se viene

Iniciativas Estratégicas 2024 – Board, Apex America

Principales hitos alcanzados

Capex Actual
$182.892
Capex Budget
$180.063

*El Opex y Capex actual representan el monto total de OC aprobadas vs. BDG

Sistema de Logueo y Disponibilidad ‘24

Visibilizar la improductividad operativa en términos de presencialidad vs facturación para diseñar y desarrollar soluciones que permitan gestionarla.

Líder: Ricardo Bernini

Sponsor: Mariana Fernandez

Resultado Clave Acciones / Detalle
#1
Identificar 2 motivos de improductividad gestionable resultado de la presencialidad (sobre cuentas MVP)
Desplegar el desarrollo MVP de presencialidad, analizar durante 2 meses los hallazgos en términos de mejora de la eficiencia operativa. Visibilizar la improductividad gestionable Apex y accionar sobre los motivos definidos para medir resultados
#2
Bajar un 1% la improductividad gestionable (apoyado en la información de presencialidad e improductividad)
Adecuar los faltantes de sistemas, procesos y procedimientos, hacerlos eficientes y escalables para vincularlos al concepto de presencialidad. Adoptarlos, medir la improductividad gestionable, dar feedback y ajustar hasta lograr tendencia a la baja
#3
Adoptar la presencialidad en el 80% del HC como palanca de control del ausentismo y la productividad
Mediante acciones de Change Management y siguiendo un plan estratégico diseñado en conjunto con la operación abordar los centros operativos de mayor headcount y desplegar la solución de presencialidad, acompañando a los usuarios, recogiendo feedback, ajustando y mejorando procesos y procedimientos de software.

Palancas de Justificación:

Aspiracionales

Cultura Data Driven

Iniciativas Estratégicas 2024 – Board, Apex America

Promover la cultura de toma de decisiones basadas en datos a través de la aplicación de analítica.

KRs Va Vo % Av
#1
Implementar modelo de datos para obtener los KPI´S Críticos de 1 cuenta TOP de ARG, CH, COL y PY dentro de los 1ros 5 días hábiles del mes + Cencosud
71
160
44%
#2
Ingestar y modelar el 100% los dominios de datos de KPI´s Críticos (según scope mencionado OKR1)
299
426
70,19%
#3
Lograr un servicio de self service end to end para el 100% de los GI + 5% personas de cada operación (Workforce, Gte de cuenta, Director) + 2 en Brasil, 5 en chile + Paraguay + 5 en Colombia + 10 Argentina
117
22
100%
#4
Contar con el diseño del catalogado de los activos críticos relacionados al Data Lake. (Definir dominios y subdom, según caso de uso) basado en prácticas de gobierno de datos.
1
3
33,33%

AVANCE TOTAL*

0%

*Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave

Lo que se viene

Principales hitos alcanzados

Opex Actual / $0
$15.634
Opex Budget
$48.400
Capex Actual
$308.949
Capex Budget
$362.600

*El Opex y Capex actual representan el monto total de OC aprobadas vs. BDG

Cultura Data Driven ‘24

Fomentar el uso estratégico de los datos, madurando hacia un ecosistema integrado y accesible que promueva la toma de decisiones basada en evidencia para mejorar la eficiencia operativa, la satisfacción de los colaboradores y la experiencia de los clientes.

Líder: Javier Arotcarena / Fran Ghisletti

Sponsor: Caro Marconetto

Resultado Clave Acciones / Detalle
#1
Automatizar el BU para el 70% de las cuentas actuales
Crear un ecosistema de datos integrado, de alta calidad y accesible para todos los usuarios, que permita la toma de decisiones informadas y la innovación.
#2
Automatizar el BU del 70% de los nuevos clientes
Crear un ecosistema de datos integrado, de alta calidad y accesible para implementar nuevas cuentas de forma sistémica
#3
Lograr 1000 usuarios únicos mensuales que usen tableros de Looker Studio
Aumentar el standard de calidad del ecosistema de data y analytics de Apex mientras se aumenta el uso de la analítica de datos de Apex por parte del resto de los colaboradores y clientes, con el foco de mejorar la eficiencia operativa, la satisfacción de los empleados y la experiencia del cliente.
#4
Lograr poner en producción un 25% de los modelos de IA solicitados por el equipo comercial
Contribuir al revenue de la compañía interpretando, diseñando e implementando productos y servicios de analítica con el objetivo de aumentar el cross selling de productos.

Change Management (Diseño Organizacional)

Iniciativas Estratégicas 2024 – Board, Apex America

Asegurar que el nuevo diseño organizacional impacte positivamente en el bienestar de los equipos y colaboradores involucrados y fortalezca la evolución hacia una cultura colaborativa y de alta performance.

KRs Va Vo % Av
#1
Lograr niveles de satisfacción del 95% en el público impactado**
91,98%
95%
97%
#2
Lograr un cumplimiento del 100% de instancias claves
81%
100%
81%
#3
Lograr un 85% de compromiso con el cambio s/encuesta Gallup
93,7%
85%
100%

AVANCE TOTAL*

0%

*Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave
**Datos actualizados según encuesta termómetro

Lo que se viene

Principales hitos alcanzados

Opex Actual
$21.112
Opex Budget
$42.000

*El Opex y Capex actual representan el monto total de OC aprobadas vs. BDG

Transformación IT

Iniciativas Estratégicas 2024 – Board, Apex America

Garantizar confiabilidad del ecosistema tecnológico donde se apalanquen el crecimiento del negocio y la sustentabilidad.

KRs Va Vo % Av
#1
Eficientizar consumos de los Servicios Core de GCP en términos de Revenues.
0,22%
0,254%
100%
#2
Eliminar los costos asociados a las Aplicaciones Corporativas, eficientizando el uso de los recursos Datacenter Argentina
9
16
44%
#3
Eficientizar el uso de las licencias de Workspace. Escalar a toda la organización con el mismos CAPEX planificado.
18
50
0%

AVANCE TOTAL*

0%

*Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave

Lo que se viene

Principales hitos alcanzados

Opex Actual
$96.616
Opex Budget
$270.000
Capex Actual
$243.977
Capex Budget
$256.800

*El Opex y Capex actual representan el monto total de OC aprobadas vs. BDG

Proyecto Táctico: Ciberseguridad

Iniciativas Estratégicas 2024 – Board, Apex America
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Iniciativas Estratégicas 2024 – Board, Apex America

Diseñar un sistema integral que permita conocer la presencialidad de los agentes, para gestionar la productividad del negocio eficientemente.

KRs Va Vo % Av
#1
Igualar el nivel de riesgo promedio al resto de las empresas de la región (Trend Micro Vision One) durante el segundo semestre del año.
57
50
53.3%
#2
Disminuir vulnerabilidades críticas y altas en GCP (Security Command Center) en un 95%
72
10
63%
#3
Tener una evaluación de riesgo de todos los servidores de Argentina
66
66
100%
#4
Incorporación de los controles CIS-18 en la documentación de “Gestión de Vulnerabilidades” y “Gestión del Riesgo de Ciberseguridad”
100%
100%
100%

AVANCE TOTAL*

0%

*Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave
**Datos actualizados según encuesta termómetro

Lo que se viene

Principales hitos / resultados

Promedio de Avance de todas las IE 2023

Avance de cumplimiento de Objetivos

68%

0%

41% OPEX

Opex Actual
$156.121
Opex Budget
$380.200

98% CAPEX

Capex Actual
$792.422
Capex Budget
$811.463

*El Opex y Capex actual representan el monto total de OC aprobadas vs. BDG

¡Gracias!

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