Reporte de Iniciativas Estratéticas 2023, Apex America

Reporte de Iniciativas Estratégicas

Agosto 2023

Modelo Comercial

Reporte de Iniciativas Estratéticas 2023, Apex America

Duplicar el tamaño de la holding en 3 años alcanzando un GP país holding consolida >28%

KRs Va Vo % Av
#1
Generar 1790 nuevos FTEs en 2023
445
1790
25%
#2
GP en new sales del 28%
22%
28%
79%
#3
Aumentar el reconocimiento de marca en la holding (visitantes página web)
31.451
56.000
56.16%
#4
Ventas de productos digitales
$0
$500.000
0%

AVANCE TOTAL*

0%

*Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave

Lo que se viene

  • Negociación del RFP con Avianca y Famisanar.
  • Explorar oportunidad de negocio con GOL(BRA).

Principales hitos alcanzados

  • Primer cliente Regional
  • Adjudicación de WOM, se espera cerrar el año con 300 FTEs.
  • Salida en vivo con el piloto con Avianca para lograr otro cliente regional y primera aerolínea (400 FTEs, con un potencial de 1400 FTEs)
  • Rediseño y próximo lanzamiento de nueva Web.
  • Estandarización de proceso comercial, planificación/generación de pipeline y estructuración del área.
  • Implementación de nuevo CRM.
Opex Actual
$3.278
Opex Budget
$22.900
Capex Actual
$4.980
Capex Budget
$6.000

*El Opex y Capex actual representan el monto total de OC aprobadas vs. BDG

Sistema de Logueo y Disponibilidad

Reporte de Iniciativas Estratéticas 2023, Apex America

Diseñar un sistema integral que permita conocer la presencialidad de los agentes, para gestionar la productividad del negocio eficientemente

KRs Va Vo % Av
#1
Lograr el 100% de cumplimiento de los procesos críticos definidos en todos los países (Ctas cubiertas por IE Cultura)
85%
87%
98%
#2
Tener visibilidad de logueo y eventos de entrada/salida para el 100% de los segmentos/ cuentas cubiertas por IE Cultura*)
0%
100%
0%
#3
Tener disponible la información de presentismo 24 hs después del día trabajado basado en el logueo.
A demanda
24 hs
0%
#4
No presentismo justificado a las 72 hs (detalle de motivos con aviso/sin aviso/ enfermedad)
+72hs
72hs
0%

AVANCE TOTAL*

0%

*Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave

Lo que se viene

  • Validación del diseño con la operación (Arg + HLD).
  • Diseño de procesos de actualización de novedades basado en eventos de presencialidad y productividad.
  • Construcción de Backlog de desarrollo de las funcionalidades diseñadas.

Principales hitos alcanzados

  • Finalización del modelado base de dos cuentas por país (ARG, CH, PY y CO) para el desarrollo del MVP.
  • Diseño en conjunto con la operación de las vistas/dashboards de ‘Presencialidad’
  • Diseño de arquitectura tecnología y procesamiento eficiente en el Cloud. (LILO, molinete y Win Login)
Opex Actual / $0
Opex Budget / $0
Capex Actual
$154.895
Capex Budget
$180.063

*El Opex y Capex actual representan el monto total de OC aprobadas vs. BDG

Cultura Data Driven

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Promover la cultura de toma de decisiones basadas en datos a través de la aplicación de analítica

KRs Va Vo % Av
#1
Implementar modelo de datos para obtener los KPI´S Críticos de 1 cuenta TOP de ARG, CH, COL y PY dentro de los 1ros 5 días hábiles del mes
43
160
26,88%
#2
Ingestar y modelar el 100% los dominios de datos de KPI´s Críticos (según scope mencionado OKR1)
115
240
48%
#3
Lograr un servicio de self service end to end para el 100% de los GI + 5% personas de cada operación (Workforce, Gte de cuenta, Director) + 2 en Brasil, 5 en chile + Paraguay + 5 en Colombia + 10 Argentina
60
22
100%
#4
Contar con el diseño del catalogado de los activos críticos relacionados al Data Lake. (Definir dominios y subdom, según caso de uso) basado en prácticas de gobierno de datos.
1
3
33,33%

AVANCE TOTAL*

0%

*Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave

Lo que se viene

  • Brasil está empezando a trabajar con nosotros con el mismo modelo de Colombia, llevando todo al data lake.
  • A Partir del 31 de agosto se espera contar con el modelado de BU para las cuentas ingestadas
  • Se està trabajando con recursos humanos para el armado del tablero de bienestar que reporta todos los indicadores de Cultura

Principales hitos alcanzados

  • Ingesta de datos de Cencosud de forma regional, cuentas de inconcert y Tigo PY y Wom Chile.
  • Modelado de datos de Ausentismo, Attrition, RPM y Universidad Apex, ADP y firmas de Git.
  • Incremento en la disponibilidad de datos operativos de diario a horario.
  • 60 usuarios activos y + 80 usuarios con acceso.
  • Alta tasa de adopción de COL del data lake (85% aprox en GIT+WAY).
  • Procesos de automatización con clientes (Claro y Naranja).
Opex Actual / $0
Opex Budget
$48.400
Capex Actual
$248.469
Capex Budget
$362.600

*El Opex y Capex actual representan el monto total de OC aprobadas vs. BDG

Transformación IT

Reporte de Iniciativas Estratéticas 2023, Apex America

Garantizar confiabilidad del ecosistema tecnológico donde se apalanquen el crecimiento del negocio y la sustentabilidad

KRs Va Vo % Av
#1
Eficientizar consumos de los Servicios Core de GCP en términos de Revenues.
0,23%
0,254%
100%
#2
Eliminar los costos asociados a las Aplicaciones Corporativas, eficientizando el uso de los recursos Datacenter Argentina
13
11
13%
#3
Eficientizar el uso de las licencias de Workspace. Escalar a toda la organización con el mismos CAPEX planificado.
18
50
36%

AVANCE TOTAL*

0%

*Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave

Lo que se viene

  • Migración de los restantes procesos críticos de People a la nube (payroll liquidación, nómina, etc.)
  • Modernización del Data Center: Informe de Colombia y Paraguay junto con planes de adecuación.

Principales hitos alcanzados

  • Journey to the Cloud: Ahorro acumulado del 1° semestre en consumos de Google Cloud: $37.423
  • 100% de la identidad de los países está Full Cloud
  • BPM (backoffice de los clientes) y Gestar Itil - (Procesos críticos de salud ocupacional) están migrados a la nube
  • Modernización del Datacenter: Implementación Estándar DC APEX y stack tecnológico a nivel global.
  • Informe de Argentina y Chile junto con planes de adecuación.
  • Promedio de cumplimiento del 36% (ARG, CL, y PY).
  • Gobierno IT: Definición y medición de madurez de procesos IT.
Opex Actual
$130.727
Opex Budget
$270.000
Capex Actual
$26.249
Capex Budget
$256.800

*El Opex y Capex actual representan el monto total de OC aprobadas vs. BDG

Change Management (Diseño Organizacional)

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Asegurar que el nuevo diseño organizacional impacte positivamente en el bienestar de los equipos y colaboradores involucrados y fortalezca la evolución hacia una cultura colaborativa y de alta performance

KRs Va Vo % Av
#1
Lograr niveles de satisfacción del 95% en el público impactado**
91,98%
95%
97%
#2
Lograr un cumplimiento del 100% de instancias claves
0%
100%
0%
#3
Lograr un 85% de compromiso con el cambio s/encuesta Gallup
93,7%
85%
100%

AVANCE TOTAL*

0%

*Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave
**Datos actualizados según encuesta termómetro

Lo que se viene

  • Foco de trabajo: Brasil y Colombia.
  • WOW Proceso de Innovación.

Principales hitos alcanzados

  • Implementación de la nueva estructura.
  • Re diseño de instancias claves de conversación.
  • Encuesta termómetro: Participación récord (86%).
  • Procesamiento de 14.200 comentarios únicos en ASA.
  • Participación del 90% en encuesta termómetro del público impactado en el proceso de Change Management.
  • Satisfacción del 86% en la sentencia emocional y 92% en el promedio general de la fusión de las direcciones de Performance e Implementaciones.
  • Direcciones y gerencias mejoraron 9 y 5 pp.
  • Mejora del 15 pp. en la sentencia de coordinación y asignación de personas en el C-Level.
Opex Actual
$22.175
Opex Budget
$42.000
Capex Actual / $0
Capex Budget / $0
$0

*El Opex y Capex actual representan el monto total de OC aprobadas vs. BDG

Proyecto Táctico: Ciberseguridad

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Diseñar un sistema integral que permita conocer la presencialidad de los agentes, para gestionar la productividad del negocio eficientemente

KRs Va Vo % Av
#1
Disminuir el nivel de riesgo promedio al resto de las empresas de la región (Trend Micro Vision One) durante el segundo semestre del año.
-7,69%
-23%
33%
#2
Disminuir vulnerabilidades críticas y altas en GCP (Security Command Center) en un 95%
-12,8%
-94,8%
13,59%
#3
Tener una evaluación de riesgo de todos los servidores de Argentina
0
60
0%
#4
Incorporación de los controles CIS-18 en la documentación de “Gestión de Vulnerabilidades” y “Gestión del Riesgo de Ciberseguridad”
0
100%
0%

AVANCE TOTAL*

0%

*Promedio ponderado según peso relativo de cada resultado clave
**Datos actualizados según encuesta termómetro

Lo que se viene

  • Calibración con Argentina, Chile, Colombia para despliegue de Trend Micro en PC’s virtuales para cubrir el 100% de los equipos
  • Pasar de Comunicaciones a un Programa de concientizaciòn, con un mensaje cercano, foco en las personas.

Principales hitos / resultados

  • Implementación suite trend micro (seguridad) en el 70% de los dispositivos a nivel global + Implementación de SOC con Base4.
  • Implementación de Gestor de Identidades privilegiadas.
  • Implementación de herramientas de gestión de vulnerabilidades al 100% (GCP Security Command Center, Suite Trend Micro y Nessus).
  • Gestión de vulnerabilidades y parches en infraestructura on premise (datacenters), estaciones de trabajo y cloud.
  • Campaña de concientización en riesgos de ciberseguridad.
  • Cambio en la gestión con una mirada integral orientada al riesgo, identificando prioridades.
  • Profesionalización de puestos y estructura del área de Ciberseguridad.
  • Detección de incidentes de forma instantánea con una resolución de los mismos en 24 hs máximo.

Promedio de Avance de todas las IE 2023

Avance de cumplimiento de Objetivos

52,40%

0%

37,46% OPEX

Opex Actual
$137.283
Opex Budget
$364.200

54,17% CAPEX

Capex Actual
$439.572
Capex Budget
$811.463

¡Gracias!

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